当下互联网企业税负压力过高?当前的税收政策是否有用?

时间:2021-07-27 18:20:51 来源:互联网112作者:lyp

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当下互联网企业税负压力过高是怎么回事?原来我国互联网企业在后疫情时代将迎来新一轮快速发展的历史机遇,但是受到税负压力影响,我国互联网企业无法更好的发展,那么当前的税收政策是否有用?赶紧和小编一起来了解吧

当下互联网企业税负压力过高?当前的税收政策是否有用?

如今,随着国家税费改革措施的接连出台,我国企业的纳税金额明显比过去低了很多,但是对于大型企业来讲,税金仍是一笔不小的支出。税收筹划的出现,则为企业在法律允许的范围内合理降低税负提供了一种可行方式。

互联网企业存在的税务难题:

1、税收压力大,企业经营盈利后需要承担6%增值税,25%企业所得税,20%股东分红所得税;

2、互联网IT业的技术差距,互联网IT企业招聘人员质量不一,高质量人才对公司要求高,薪金要求高,企业成本压力大;

3、外包风险,项目需要外包时,企业需要承担质量风险和安全威胁。

互联网企业进行税务筹划的优势

1、互联网企业进行税务筹划能够有效的降低人工税负成本,可以把更多的税金当做提成奖励给员工,体现出企业的薪资优势;

2、互联网企业利用税务筹划可以解决发票问题,税务筹划利用个人独资企业与原企业发生业务往来,彻底解决缺票问题;

3、互联网企业利用税务筹划可以提升财务核算、管理能力,降低企业整体税务负担,票据规范化;

总部经济招商园区,不改变企业现有的经营地址和经营模式,只需要成立新公司、分公司、个人独资企业在园区,就可以享受增值税、企业所得税的税收返还,个人独资企业的个税享受核定征收。

当下互联网企业税负压力过高?当前的税收政策是否有用?


1、有限公司增值税、所得税扶持

对于有限公司,企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻北京、重庆、海南、四川、江苏、重庆、湖北、山东等园区,依据税收的属地原则,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。

增值税以地方财政所得的40%-80%给予扶持

企业所得税以地方财政所得的40%-80%给予扶持

股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的40%-80%扶持

车船税:以纳税总额的60%-80%扶持

财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持

[可叠加享受。企业如果本身享受国家优惠政策扶持的(中小型企业、高新技术等),可叠加享受园区的扶持政策。]

总部经济招商的地区没有限制,全国各地均可以注册的行业!

当下互联网企业税负压力过高?当前的税收政策是否有用?

2、核定征收税收优惠政策

软件信息技术行业可以通过拆分业务结构,分流业务模式来降低税负,企业可以在重庆、上海、湖北、江苏、江西、青海等总部经济招商园区,对主体公司实行业务分流,一些市政工程设计及咨询、项目规划设计、工程项目管理咨询服务、招标代理服务、工程技术咨询、技术服务、技术转让、建筑设计、咨询、景观设计、咨询等可以成立独资企业里享受核定征收政策。

以个人独资企业/合伙企业的组织形式入住园区,享受个税核定征收(一般纳税人和小规模纳税人都可以):

服务行业:个税核定征收之后税率在0.5%―2.1%

商贸销售类个人独资企业/合伙企业个税核定征收(0.25%―1.75%)。

工程、施工、建筑安装类个人独资企业/合伙企业个税核定征收(0.35%―2.45%)

个体工商户核定征收,比如设立xx经营部,总部税负2.06%

真实节税案例

上海软件服务A公司,主要从事大型软件技术研发及相关技术服务,所有收入均开票,去除企业的人力成本和设备研发成本后,企业的真实利润近500万,所得税税率为25%,想针对性筹划企业所得税应该如何去做呢?

常规情况下有限公司:

企业所得税:约125w

股东分红:约75w

合计:200w

筹划后个人独资企业:

个人生产经营所得税:核定征收后约10.5W

完税后无需缴纳20%法人股东分红个税

相比筹划前的200万,节税高达94.75%!

具体操作方式

软件及信息技术类型的企业,通过成立个人独资企业进行筹划,可对原公司的业务体系进行分割,将部分业务或利润分流至新成立的个独企业,设立新业务为软件研发、技术服务、技术咨询、软件工程指导等等,而原企业必须向该外包公司支付相关的费用来维持双方的合作,利润转换为收入,享受个独公司核定低税率。

通过这样的模式调整,原企业200W的所得税降低至10.5W,总体节税效果非常可观。

有一个词叫“顺势而为”,而当今中国社会的“势”就是互联网,当它正在无孔不入的包围我们的时候,我们应该做的是选择拥抱。选择税收优惠政策也是,拥抱使自己变得更轻松,轻松降税负。

当下互联网企业税负压力过高?当前的税收政策是否有用?

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